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内江市东兴区社保局2019年部门预算公开
  • 发布时间:2019-04-01来源:区人力资源社会保障局阅读次数:999【打印本页】关闭窗口

内江市东兴区社会保险事业管理局2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作  (一)社保局部门职能简介 (1)负责国家、省、市、颁布的城镇职工社会养老保险政策、工伤保险宣传工作。(2)负责全区范围内城镇职工社会养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金的筹集、管理,城镇职工社会养老保险基金、工伤保险基金支付等具体业务经办工作。(3)负责办理养老、工伤保险参保登记、审核,养老保险缴费申报及养老保险关系建立、中断、转移和终止工作。(4)负责建立和整理养老保险参保档案。(5)依法核定达到退休年龄的参保人员的养老金计发及养老金待遇调整。(6)负责养老待遇和工伤待遇的发放。(7)负责全区养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险基金的稽核工作,建立健全防范瞒报少缴养老保险费和虚报冒领养老保险待遇的工作制度。  (二)社保局2019年重点工作2019年主要工作任务是:城镇职工社会养老保险政策、工伤保险政策宣传;保险基金的筹集、管理、支付等具体业务经办工作;社保基金移交税务征收的前期工作;办理养老保险、工伤保险参保登记、审核,养老保险缴费申报及养老保险关系建立、中断、转移和终止工作以及本部门负责的其他工作。 二、部门预算单位构成  东兴区社会保险事业管理局是隶属于区人社局的二级局,是财政全额拨款的参公事业单位1个。   三、收支预算情况说明  按照综合预算的原则社保局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:教育培训支出、社会保障和就业支出、行政事业单位离退休支出、医疗卫生支出、住房保障支出。社保局部门2019年收支总预算194.86万元。 (一)收入预算情况 社保局2019年收入预算194.86万元,其中:一般公共预算拨款收入194.68万元。  (二)支出预算情况 区社保局部门2018年支出预算 194.86万元,其中:基本支出 194.86万元,占100 %;无项目支出预算。  四、财政拨款收支预算情况说明 社保局2019年财政拨款收支总预算194.86万元,较2018年减少0.99 万元,主要原因是2019年社保局调出2名职工。收入包括:本年一般公共预算拨款收入194.86万元;支出包括:教育支出0.95万元、社会保障和就业支出169.41万元,医疗卫生与计划生育支出10.85万元,住房保障支出13.65万元。  五、一般公共预算当年拨款情况说明  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 社保局2019年一般公共预算当年拨款194.86万元,比2018年预算数减少0.99 万元。财政拨款预算收入减少的主要原因: 2019年社保局调出2名职工 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出0万元;教育支出0.95万元,占0.49%;社会保障和就业支出169.41万元占86.94%;医疗卫生与计划生育支出10.85万元占5.57%;住房保障支出13.65万元占7%;。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2019年预算数为194.86万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  2.按功能科目到项逐个说明 (1).教育支出-进修及培训-培训支出:2019年预算数为0.95万元,主要用于职工参加业务培训。 (2).社会保障和就业支出 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构:2019年预算数为145.50万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 归口管理的行政事业单位离退休:2019年预算数为0.12万元,主要用于发放单位退休职工个人账户。 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年预算数为22.76万元,主要用于单位在职职工缴纳养老保险。 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 其他行政事业单位离退休支出:2019年预算数为0.09万元,主要用于单位退休职工活动支出。 社会保障就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:2019年预算数为0.93万元。 医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗:2019年预算数为8.67万元,主要用于单位参公编制在职职工缴纳医疗保险。 医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医疗:2019年预算数为2.18万元,主要用于单位事业编制在职职工缴纳医疗保险。   住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2018年预算数为13.66万元。主要用于单位在职职工缴纳住房公积金。 六、一般公共预算基本支出情况说明  社保局2019年一般公共预算基本支出194.86万元,其中:  人员经费163.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。  公用经费30.87万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  社保局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.9万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。  (一)因公出国(境)经费较2018预算无变化。因我单位无因公出国(境)情况,未预算资金。(二)2019年公务接待费0.9万元,较2018年预算减少10%。主要用于公务接待。  (三)2018年因车改我单位未预算公务用车购置及运行维护费。 八、政府性基金预算支出情况说明  东兴区社保局政府性基金预算支出为0万元,该表为空表。九、国有资本经营预算支出情况说明 东兴区社保局国有资本经营支出为0万元,该表为空表。  十、其他重要事项的情况说明  (一)机关运行经费  2019年区社保局部门的机关运行经费财政拨款预算为30.87万元,比2018预算减少2.24万元,减少6.7 %。  (二)政府采购情况  2019年,社保局安排政府采购预算0.3万元,主要用于采购档案柜等。  (三)国有资产占有使用情况  截至2018年底,社保局无公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。  2019年未购买大型设备  (四)绩效目标设置情况  绩效目标是预算编制的前提和基础,2019年社保局编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款194.86万元。  十一、名词解释  (根据《2019年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。)1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。   2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。   8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   13.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  附件:表1.部门收支总表     表1-1.部门收入总表     表1-2.部门支出总表     表2.财政拨款收支总表表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)     表3.一般公共预算支出表     表3-1.一般公共预算基本支出预算表     表3-2.一般公共预算项目支出预算表     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表     表4.政府性基金支出预算表     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表     表5.国有资本经营支出预算表 表6.部门整体支出绩效目标管理表 表6-1.2019年部门预算项目绩效目标
附件:内江市东兴区社保局2019年部门预算公开表

 
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