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长江现代农业园区管理委员会2019年预算公开
  • 发布时间:2019-06-03来源:内江市东兴区阅读次数:1205【打印本页】关闭窗口

                                      内江市东兴区长江现代农业园区管理委员会

                                                   2019年部门预算编制说明


  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  负责编制园区发展控制性详细规划及产业发展、基础设施、人才利用等专项规划,按照程序报批并组织实施;牵头组织实施园区项目申报,参与园区农业、文旅产业招商引资与产业扶持政策编制;牵头组织实施园区规划建设、基础设施配套等产业发展关键环节管理和服务工作;负责园区安全生产、环保等日常管理工作;负责园区党的建设、党风廉政建设、精神文明建设工作;承办区委、区政府交办的其他工作。

  (二)2019年重点工作

  1、切实强化园区管委会职能职责,提高服务质效,确保服务质量。

  2、完成园区旅游产业总体规划,促进园区一二三产业融合发展。

  3、全力申报国家级农业园区,做好相关准备工作。

  4、加快追回园区以往业主欠缴土地流转费归还。

  5、加快土地流转的同时建立健全园区准入和退出机制,争取科技含量高的业主及社会资本投入建设。

  6、坚持问题导向,全力促进环境改善,在守住生态底线中迈上绿色发展新台阶。

  7、完成区委、区政府交办的临时任务。

  二、部门预算单位构成

  下属二级预算单位0 个。长江农业示范园区管理委员会2018年底编制人数8人,其中行政编制0人,事业编制8人,现实有在职人数8人,其中行政编制0人,事业编制8人,离退休人数0人。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2095318.75元;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等5项支出,共计2095318.75元。2019年收支总预算209.53万元。

  (一)收入预算情况

  2019年收入预算209.53万元,其中:2019年部门预算收入总数209.53万元,其中培训支出收入3387.96元,占所有收入构成0.161%;机关事业单位基本养老保险缴费支出收入88846.8元,占所有收入构成4.24%;其他社会保障和就业支出收入5862.89元,占所有收入构成0.27%;事业单位医疗收入42471.42元,占所有2.02%;行政运行收入309072元,占所有收入构成14.75%;事业运行收入1592369.6元,占所有收入构成75.99%;住房公积金收入53308.08元,占所有收入构成2.54%;

  (二)支出预算情况

  2019年支出预算209.53万元,其中:基本支出89.5万元,占42.7 %;项目支出120万元,占57.3%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2019年财政拨款收支总预算209.53万元,较2018年增加(减少)180.8万元,主要原因是2018年六月新考录四人并与11月调入分管领导一人,导致人员经费预算增加,同时2019年将重点开展土地流转费追缴等园区相关专项工作造成预算增加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入209.53万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0万元;支出包括:一般公共服务支出209.53万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2019年一般公共预算当年拨款 209.53万元,比2018年预算数增加180.8万元。(主要原因2018年六月新考录四人并与11月调入分管领导一人,导致人员经费预算增加,同时2019年将重点开展土地流转费追缴等园区相关专项工作造成预算增加。)。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出0万元;教育支出0.33万元,占0.15%;社会保障和就业支出支出9.4万元,占4.48%;卫生健康支出4.24万元,占2%;农林水支出190万元,占90%;住房保障支出5.3万元,占2.5%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2019年预算数为30.9万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 2019年预算数为159万元,主要用于:单位相关项目经费支出,还包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为4.2万元,主要用于:园区单位职工医疗保险等支出。 

  4.一般公共服务(类)财政事务(款)培训支出(项):  2019年预算数为0.33万元,主要用于:园区单位职工进行培训相关支出。 

  5.一般公共服务(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险(项): 2019年预算数为8.8万元,主要用于:园区单位职工基本养老保险部分支出。

  6.一般公共服务(类)财政事务(款)其他社会保障和就业支出(项): 2019年预算数为0.58万元,主要用于:园区单位职工失业保险、工伤保险等其他保险支出。

  7.一般公共服务(类)财政事务(款)住房公积金(项): 2019年预算数为5.3万元,主要用于:园区单位职工住房公积金单位部分支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2019年一般公共预算基本支出 万元,其中:人员经费65.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费23.9万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  长江农业示范园区管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元,暂未预算三公经费。

  (一)因公出国(境)经费:无。

  (二)因长江园区为较2018年公务接待费减少100%。

  (三)公务用车购置及运行维护费:无。

  单位现有公务用车0辆。2018年安排公务用车运行维护费0万元。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  (本单位2019年无政府性基金支出预算)

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  (本单位2019年无国有资本经营支出预算)

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,内江市东兴区长江农业示范园区管理委员会下属无参照公务员法管理的事业单位,事业机关运行经费财政拨款预算为0万元。

  (二)政府采购情况

  2019年,内江市东兴区长江农业示范园区管理委员会为新增单位,并无采购计划。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,内江市东兴区长江农业示范园区管理委员会共有车辆0辆,一般公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,2019年编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款120万元。

  十一、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入

  一般公共预算拨款收入是指财政部门拨入的各类经费。

  (二)一般公共服务支出

  一般公共服务支出反映政府提供一般公务服务的支出。

  (三)国防支出

  国防支出反映政府用于国防方面的支出。

  (四)教育支出

  教育支出反映政府教育事务支出。

  (五)文化体育与传媒支出

  文化体育与传媒支出反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出

  社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)医疗卫生支出

  医疗卫生支出反映政府在医疗卫生管理方面的支出。

  (八)城乡社区事务支出

  城乡社区事务支出反映政府在城乡社区管理事务的支出。

  (九)农林水事务支出

  农林水事务支出反映政府在农林水事务支出。

  (十)资源勘探电力信息等事务支出

  资源勘探电力信息等事务支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

  (十一)住房保障支出

  住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营支出预算表

  表6.部门整体支出绩效目标管理表

  表6-1.2019年部门预算项目绩效目标
附件:长江现代农业园区2019年预算公开说明
附件:长江农业园区2019年预算公开报表

 
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