|  返回首页

 

内江市东兴区经济和信息化局2019年部门预算编制说明
  • 发布时间:2019-03-28来源:区经济和信息化局阅读次数:682【打印本页】关闭窗口

  一、基本职能及主要工作

(一)区经信局部门职能简介

根据区委区府文件规定,主要职责是:区经信局主要承担着工业经济信息、科学技术普及、技术改造创新、农业及工业园区建设、引进技术人才、园区发展规划、西南循环园产业化建设、科技孵化器建设、科技电子商务信息系统、电力、通信、加油站管理、安全生产、国有(集体)企业改制清算等19项职能职责。

(二)区经信局部门2019年重点工作

2019年主要工作任务是:负责企业技术改造、创新驱动投资管理;组织实施机械、化工、丝绸、医药等行业指导及监督;组织科技孵化器园区发展规划;负责工业和信息化节能降耗,资源综合利用;负责煤、电、油、气综合调控;信息资源开发利用;科普规划;人才培训等工作。按照市、区政府确定的工业,农业科技园区及科技孵化器建设目标任务完成,促进经济、科技、网络信息等工作上新台阶

二、部门预算单位构成

区经信局部门下属二级预算单位1个,其中行政单位 0

个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位

1 个。主要包括:中小企业服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,区经信局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:(根据表1数据进行说明);支出包括:(根据表1数据信息说明)。区经信局部门2019年收支总预算622万元。

(一)收入预算情况

区经信局部门2019年收入预算622万元,其中:(根据表1-1数据介绍各项收入构成及占比)。

一般公共预算拨款收入622万元,占100%。

(二)支出预算情况

区经信局部门2019年支出预算622万元,其中:基本支出472万元,占78%;项目支出150万元,占22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区经信局部门2019年财政拨款收支总预算622万元,较2018年增加187万元,主要原因是增加人员工资及养老保险37万元,增加2019年科技计划项目收入150万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入622万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、(根据表1数据进行说明);支出包括:一般公共服务支出126万元、科学技术支出380万元,住房保障支出30万元,社会保障和就业支出及卫生健康支出86万元。(根据表1数据进行说明)。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

区经信局部门2019年一般公共预算当年拨款622万元,比2018年预算数增加187万元。主要是增加人员工资及养老保险37万元,增加2019年科技计划项目收入150万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出622万元,占100%;(按功能科目大类进行说明)。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2019年预算数为622万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出126万元,

科学技术支出380万元,

住房保障支出30万元,

社会保障和就业支出及卫生健康支出86万元。(根据表1-2数据,按功能科目到项逐个进行说明)

3…….

六、一般公共预算基本支出情况说明

区经信局部门2019年一般公共预算基本支出622万元,其中:

人员经费381万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费91万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区经信局部门2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费 2 万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算增长0 %。(介绍资金用途,如果经费增长,说明增长原因)。

(二)公务接待费较2018年预算减少33 %。用于工业、信息、科技发展业务活动。(介绍资金用途,如果经费增长,说明增长原因)。  

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长(减少)0%。(介绍资金用途,如果经费增长,说明增长原因)。

单位现有公务用车 0 辆,其中:(介绍车辆类别)。

(2019年无安排公车购置费情况)。

2019年安排公务用车运行维护费 0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障(介绍需要用到公务车的主要工作)等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

无(根据表4数据,对基金预算支出情况进行说明)。

九、国有资本经营预算支出情况说明

无(根据表5数据,对国有资本经营预算支出情况进行说明)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,区经信局部门下属局机关及(填下属参公单位名称)等0家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 0万元,比2018年预算增加(减少) 0万元,增长(降低)0%。主要原因是无财政预算。

(二)政府采购情况

2019年,区经信局部门安排政府采购预算0万元,主要用于采购(介绍采购事项)等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,区经信局部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中,(介绍车辆类别及数量)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(2019年无购买大型设备等固定资产情况)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2019年区经信局部门编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款150万元。

十一、名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(根据《2019年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。)

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标管理表

表6-1.2019年部门预算项目绩效目标
 

  内江市东兴区经济和信息化局

2019年3月25日

附件:附件

 
  • 网站域名:WWW.SCNJDX.GOV.CN 版权所有:内江市东兴区人民政府
  • 管理维护:东兴区电子政务中心 网站标识码:5110110003
  • 网站备案:蜀ICP备12012829号 川公网安备:51101102000106号