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东兴区政府办公室2017年部门决算编制说明
  • 发布时间:2018-09-18来源:区政府办阅读次数:372【打印本页】关闭窗口

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办名义发布的公文。办理市政府、市政府办及各委办局发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

  2.研究区政府部门和乡镇人民政府(街道办事处)请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。

  3.负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

  4.督促检查区政府部门和各乡镇人民政府(街道办事处)对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向区政府领导同志报告。

  5.根据区政府领导同志的指示,对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报区政府领导同志决定。

  6.负责区政府值班工作,指导乡镇人民政府(街道办事处)和区政府部门值班工作,及时报告重要情况。

  7.指导、监督全区政府信息公开工作。

  8.组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议工作。

  9.指导全区应急管理工作,负责区人防办日常工作,协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

  10.围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

  11.协助区政府领导同志组织实施全区外事侨务、旅游、法制和民族宗教工作。

  12.负责区级政务服务工作,指导、监督乡镇人民政府(街道办事处)政务服务工作。

  13.负责办公室机关及管理部门的党务工作,党风廉政建设和精神文明建设。

  14.办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。(二)内设机构:1.秘书一股;2.秘书二股;3.人事股;4.机要股;5.总务股;6.区政府研究室;7.区政府信息公开办公室。

  (三)其他挂牌挂靠单位有:1.区政府法制办;2.区外事侨联旅游局;3.区民宗局;4.区电子政务办;5.区政府应急管理办公室; 6.区城乡环境综合治理办公室。人员编制职数均严格按规定配制。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1.做好办公室办文工作,保证办文系统的正常运转,完成区政府、区政府办及相关文件的草拟、送审、印发等工作。

  2.承办好各类会议。承办的会议有:经济社会发展大会、全体会、常务会、政府办公会及其他专项会议。

  3.协调好市级相关部门、区委、区人大、区政协、区级相关职能部门之间工作关系,及时传达贯彻有关会议、文件、批示精神,保证机关内部上情下达、下情上传的有效衔接,确保政府与社会各方面的有效沟通。

  4.协助区政府领导抓好招商引资和区政府重点工作,强化办公室后勤保障工作,加强车辆调度和驾驶员的教育管理,满足公务所需,为领导提供优质服务。

  5.积极做好应急、维稳和处突工作,协调乡镇、部门解决群众的合理诉求,全力做好群访、集访、闹访等工作。

  6.积极抓好其他专项工作:龙舟节工作、新城建设、旧城改造、旅游产业发展、外事侨务、依法治区、民族宗教、电子政务、政务信息公开、政策研究等。

  二、部门概况

  东兴区政府办挂牌挂靠单位6个,其中行政单位4个,其他事业单位2个。

  三、收支决算总体情况

  2017年东兴区政府办本年收入合计1824.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1506.7万元,占82.57%;政府性基金预算财政拨款收入318万元,占17.43%。


  2017年东兴区政府办本年支出合计1896.14万元,其中:基本支出523.95万元,占27.63%;项目支出1372.19万元,占72.37%。


  四、财政拨款收支决算情况

  东兴区政府办2017年度财政拨款收入1824.7万元,支出1896.14万元。与2016年相比,财政收入增加516.04,增加39.43%;支总决算1896.14万元。与2016年相比,财政拨款支出总计增加771.61万元,增长68.62%。(柱状图)


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  东兴区政府办2017年度一般公共预算财政拨款支出1578.14万元,占本年支出合计的83.23%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加453.61万元,增长40.34%。(柱状图)


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  东兴区政府办2017年一般公共预算财政拨款支出1578.14以下方面:一般公共服务支出1459.42万元,占92.48%;社会保障和就业支出44.76万元,占2.84%;医疗卫生支出37.49万元,占2.37%;商业服务业支出36.47万元,占2.31%。

  


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务:2017年决算数为1459.42万元,完成预算106.96%。

  2.社会保障和就业支出:2017年决算数为44.76万元,完成预算100%。

  3.商业服务业支出:2017年决算数为36.47万元,完成预算72.94%。

  4.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为37.49万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  东兴区政府办2017年一般公共预算财政拨款基本支出523.95万元,其中:

  人员经费460.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费63.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  东兴区政府办2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.36万元,完成预算54.4%,其中:无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为30.23万元,完成预算86.37%;公务接待费支出决算为5.13万元,完成预算17.1%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约的有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少56.81万元,下降61.64%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少28.07万元,增长/下降48.15%;公务接待费支出决算减少28.74万元,下降84.85%。减少变动的主要原因是进一步落实厉行节约的有关规定。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算30.23万元,占85.49%;公务接待费支出决算5.13万元,占14.51%。具体情况如下:


  1.因公出国(境)经费

  2017年无因公出国(境)费用。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车购置及运行维护费30.23万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。无新购置公务用车。截至2017年12月底,单位共有公务用车14辆,其中:轿车8辆、越野车6辆。

  公务用车运行维护费支出30.23万元。主要用于保障区政府及区政府办和挂牌挂靠单位旅游局、应急办、治理办等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2017年公务接待费5.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次,618人,共计支出5.13万元。用于政府办公室和挂靠代管部门执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  东兴区政府办2017年使用政府性基金预算财政拨款支出318万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017度,东兴区政府办机关运行经费支出63.59万元,比2016减少107.12万元,下降62.74%。

  (二)政府采购支出情况

  2017度,东兴区政府办政府采购支出总额5.68万元,其中:政府采购货物支出5.68万元。主要用于办公室人员办公设备购置。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,东兴区政府办公有车辆14辆,其中:一般公务用车14辆。(备注:单位已经车改,年底实有3辆,其他的车辆已经移交区机关事务办和人和公司,由于手续不完善还未减固定资产账。)

  (四)预算绩效情况

  1、绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金1578.14万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分,存在的问题:一是年初资金预算准确率不能达100%,中途有增加的阶段性工作;二是政府办属于服务性工作,不能单纯的用数字来评价预算绩效。

  2017年东兴区政府办部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 不适用
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 不适用
非税收入上缴情况(1分) 不适用
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 1
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 工作完成(10分) 10
工作效果(10分) 10
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3.部门无自行组织绩效评价开展情况。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.行政运行:指行政单位的基本支出。

  8.一般行政管理事物:指其他项目支出。

  9.法制建设:指用于法制建设方面的支出。

  10.民族工作专项:指民族事务管理方面的专项支出。

  11. 旅游业管理与服务支出:指旅游业管理与服务方面的支出。

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件:2017决算表公开.xls

 
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